中国共产党岚皋县纪律检查委员会
2021年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)
第一部分 部门概况
按照《中华人民共和国预算法》有关规定，经岚皋县第十八届人民代表大会第六次会议审议通过，根据岚皋县人民政府《关于下达2021年财政收支预算的通知》（岚政发〔2021〕2号）、岚皋县财政局《关于批复2021年县级部门预算的通知》（岚财发〔2021〕49号），现将中共岚皋县纪委、岚皋县监委2021年部门综合预算信息公开如下：
中共岚皋县纪律检查委员会、岚皋县监察委员会合署办公（以下简称“县纪委、监委”），履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。共同设置内设机构，形成内设机构相互协调、相互制约的工作机制，推动机构、职能和人员全面整合。
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
根据《中国共产党章程》《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国监察法》和《岚皋县机构改革方案》（岚发【2019】3号）规定，中共岚皋县纪律检查委员会（以下简称县纪委）由中共岚皋县党的代表大会选举产生，岚皋县监察委员会（以下简称县监委）由岚皋县人民代表大会选举产生。县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，对市纪委和县委负责。同时，县监委对岚皋县人民代表大会及其常务委员会和安康市监察委员会负责，并接受其监督。在市纪委和县委领导下，县纪委监委加强对各镇纪委和派驻（派出）机构的领导。
1、负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门，县委批准设立的党组（党委），各镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
3、在县委领导下组织开展巡察工作。配合县委巡察工作领导小组指导和管理县委巡察组工作。
4、负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
6、负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
7、负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定、修改全县纪检监察规章制度，参与起草制定相关规范性文件。
8、根据上级纪委监委工作部署，配合做好反腐败交流、合作；加强对全县反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
9、根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、镇纪委领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
10、管理岚皋县纪检监察信息中心。
11、完成市纪委、市监委、县委交办的其他工作。
（二）内设机构
根据上述职责，本部门2021年初内设10个股室，包括：办公室、组织宣传部、党风政风监督室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件审理室、案件监督管理室。规格均为副科级。
岚皋县纪检监察信息中心为县纪委监委下属副科级财政全额预算事业单位。
二、2021年年度部门工作任务
2021年是中国共产党成立一百周年，是“十四五”规划开局之年。全县纪检监察工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实中央纪委、省纪委五次全会、市纪委六次全会和县委十四届十一次全会部署要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚持以高质量发展为主题，准确把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对党风廉政建设和反腐败工作的新要求，坚定不移全面从严治党，坚持完善党和国家监督体系，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐不能腐不想腐，持续深化纪检监察体制改革，扎实推进规范化法治化进程，切实加强干部队伍建设，为奋力谱写岚皋新时代追赶超越新篇章提供坚强保障。
1、坚持政治引领，在聚焦“两个维护”强化政治监督上持续用力；
2、坚持标本兼治，在坚决防止形式主义官僚主义滋生蔓延上持续用力；
3、坚持靶向聚焦，在整治群众身边不正之风和腐败问题上持续用力；
4、坚持巡改并重，在高质量推动巡察工作全覆盖上持续用力；
5、坚持贯通联动，在增强监督效能上持续用力；
6、坚持改革创新，在提升工作规范化法治化水平上持续用力；
7、坚持一体推进，在巩固发展反腐败斗争压倒性胜利上持续用力；
8、坚持严教严管，在建设纪检监察铁军上持续用力。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属0个下级单位。
序号 |
单位名称 |
1 |
中国共产党岚皋县纪律检查委员会（本级） |
四、部门人员情况说明
截止2020年底，本部门人员编制83人，其中行政编制56人，事业编制27人；目前实有人员74人，其中行政49人，事业25人。单位管理的退休人员6人。聘用制司机4人，临聘人员1人，大学生志愿者1人，遗属1人。
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2021年本部门预算收入1109.96万元，其中一般公共预算拨款收入1109.96万元，政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加237.89万元，同比上升27.28%。主要原因是：人员经费增长140.55万元，公用经费增长32.34万元，专项业务经费增加“三化”建设65万元。2021年本部门预算支出1109.96万元，其中一般公共预算拨款支出1109.96万元，政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加237.89万元，同比上升27.28%。主要原因是：人员经费增长140.55万元，公用经费增长32.34万元，专项业务经费增加“三化”建设65万元。
（二）财政拨款收支情况
2021年本部门财政拨款收入1109.96万元，其中一般公共预算拨款收入1109.96万元，政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加237.89万元，同比上升27.28%。主要原因是：人员经费增长140.55万元，公用经费增长32.34万元，专项业务经费增加“三化”建设65万元。2021年本部门财政拨款支出1109.96万元，其中一般公共预算拨款支出1109.96万元，政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加237.89万元，同比上升27.28%。主要原因是：人员经费增长140.55万元，公用经费增长32.34万元，专项业务经费增加“三化”建设65万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1109.96万元，较上年增加237.89万元，同比上升27.28%。主要原因是：人员经费增长140.55万元，公用经费增长32.34万元，专项经费增加“三化”建设65万元。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本部门2021年一般公共预算支出1109.96万元，其中：
（1）行政运行（2011101）1073.66万元，较上年增长227.59万元，上升26.90%。其中，人员经费731.01万元，较上年增加140.55万元，上升23.80%，主要原因是工作人员较上年增加14人；公用经费168.95万元，较上年增加32.34万元，上升23.67%，主要原因是工作人员较上年增加14人；专项业务经费173.7万元，较上年增加54.7万元，上升45.97%。主要原因是增加“三化”建设项目。
（2）一般行政管理事务（2011102）36.3万元，较上年增加10.3万元，增长39.62%，主要原因是增加“三化”建设项目。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门一般公共预算支出1109.96万元，其中：
工资福利支出（301）730.34万元，较上年增加140.68万元，上升23.86%，主要原因是：工作人员增加14人。
商品和服务支出（302）342.65万元，较上年增加87.04万元，上升34.05%，主要原因是：工作人员增加14人。
对个人和家庭的补助（303）0.67万元，下降0.13万元，同比下降16.25%，主要原因是：生育二胎人员增多导致独子费下降。
资本性支出（310）36.3万元，较上年增加10.3万元，同比增长39.62%，主要原因是：增加“三化”建设项目，需新购办公设备。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门一般公共预算支出1109.96万元，其中：
工资福利支出（501）730.34万元，较上年增加140.68万元，上升23.86%，主要原因是：工作人员增加14人。
商品和服务支出（502）342.65万元，较上年增加87.04万元，上升34.05%，主要原因是：工作人员增加14人。
对个人和家庭的补助（509）0.67万元，下降0.13万元，同比下降16.25%，主要原因是：生育二胎人员增多导致独子费下降。
资本性支出（503）36.3万元，较上年增加10.3万元，同比增长39.62%，主要原因是：增加“三化”建设项目，需新购办公设备。
4、2020年结转财政拨款一般公共预算拨款支出情况
本部门无2020年结转的财政拨款一般公共预算拨款支出。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2020年结转的财政拨款政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。
本部门无2020年结转的财政拨款国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出24.50万元，与上年持平。其中:因公出国（境）费用0万元，2020年和2021年，本部门无因公出国（境）费用经费预算；公务接待6.5万元，较上年减少1万元（下降13.33%），减少的主要原因是：严格执行八项规定，大力压减接待支出；公车运行维护费18万元，与上年持平；公车购置费0万元，2020年和2021年，本部门无公车购置费经费预算；会议费4万元，与上年持平；培训费5万元，较上年增加1万元（上升25%），主要原因是：新增工作人员14人，需要进行业务培训。
本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2020年结转的会议费、培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
县纪委监委无独立办公楼，办公地点在县委原办公楼，办公用房由县委办统一安排。截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，其中执法执勤车辆5辆，特种业务用车1辆。单价20万元以上的设备2台（套）。2021年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
2021年本部门政府采购预算共36.3万元，其中政府采购货物类预算36.3万元，政府采购服务类预算0万元，政府采购工程类预算0万元(详见公开报表中的政府采购表)。
本部门无2020年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2021年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1109.96万元，政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况
本部门当年机关运行经费预算安排168.95万元，较上年增加32.34万元，上升23.80%。主要原因是：增加14名工作人员。
本部门无2020年结转的财政拨款的机关运行费支出。
十一、专业名词解释
（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维修费以及其他费用。
（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表
见附件：中国共产党岚皋县纪律检查委员会2021年部门综合预算公开报表。
