2016年9月7日至10月30日，县委第一巡察组对我公司进行了近两个月的巡察，发现我公司在日常管理及财务管理中存在的一些问题，领导非常重视，于2月21日分别召开了支委会及店务会议，认真分析查找存在问题的原因，研究制定了整改方案，明确责任领导、责任人员和整改时限。
一、针对问题查找原因
发放奖金，发放春节慰问金，虚列支出，财务管理不规范问题，归纳起来都是财务管理不规范问题。针对问题，公司领导非常重视，组织相关人员对出现的每一个问题都进行了严肃的核查，得出的结论是：一是公司领导在日常管理工作中，缺乏对有关政策、文件、制度的学习和研究；二是财务人员在报销单据流程中，没有按照财务管理制度、规范操作，缺乏细致严谨工作意识，对财经纪律、财务制度的学习、把握不到位造成出现的以上问题。
二、转变作风扎实整改
1、认真落实党风廉政建设和主体责任，深入贯彻落实中央八项规定、紧盯“四风”问题新形式新动向，建立健全作风建设长效机制，严格责任追究，驰而不息的加强公司自身管理、健全制度，整改存在的问题。
牵头领导：张曾宏
责任科室：办公室
完成时限：长期任务
2、加强专业技能的教育培训，组织各部门岗位深入学习业务知识，自觉接受纪检监察部门和相关管理部门监督检查，保障政令畅通和党风廉政建设等各项工作目标任务的有效落实。
牵头领导：张曾宏
责任科室：办公室
完成时限：长期任务
3、严格落实有关财务制度。一是加强财务管理，严肃财经纪律，增强依法理财意识，严格费用审核，聘请财务监督员，杜绝“一支笔”签字报销，从源头上预防和治理腐败，从根本上防范和遏制违纪违规问题的发生。二是坚持把财务、后勤部门、岗位人员纳入经常性监督检查对象，重点对公务接待、财务报销程序、公车管理等情况进行检查。三是按照财务审批的范围与权限，按照先审核后审批的原则，拒绝受理不真实、不合法的原始凭证及附件，对记载不清楚、不准确、不完整的原始凭证及附件予以退回，并要求更正补充，切实发挥财务核算和监督的作用。四是定期实行店务公开，自觉接受职工和社会监督。
牵头领导：张曾宏
责任科室：财务室
完成时限：长期任务
4、进一步修订完善有关规章制度。建立健全和完善相关的规章制度，构建干部作风建设的长效机制，不断提高工作效率，增强部门的执行力。
一是按照“不合时宜的废止、不尽完善的修订、亟需出台的建立”的原则，对现行各项制度进行全面自查，对适应形势发展变化的，继续严格执行，对不适应、不严密、不配套、不具体和不便执行的制度，及时修订和完善，对工作急需、条件成熟但还没有形成制度的，尽快制定，对内容和要求已经过时的，坚决及时废止。
二是按照各项制度规定，不折不扣的抓执行、抓落实，坚持令行禁止、依法行政，坚决做到有令则行、有禁则止，保证政令畅通。
牵头领导：张曾宏
责任科室：办公室
完成时限：2017年年底前
5、加强对在职人员的培训，不断提高其履行职务的能力和水平，大力实施初任培训、任职培训、业务培训和更新知识培训，提高人才素质。
牵头领导：张曾宏
责任科室：办公室、业务室
完成时限：长期
三、下一步工作打算
经理、书记是公司第一责任人，对存在的问题进行了深刻的反省，今后，公司将定期组织相关人员对日常工作管理制度进行系统的学习，教育各岗干部职工熟练掌握相关政策、制度精神，形成以制度管人管事的管理模式、特别是财务管理工作必须要做到严谨细心、规范操作，使每一名员工从灵魂深处彻底转变观念，不要认为企业就可以放松管理，随意作为，无视纪律制度的约束，必须“守规矩、讲原则”，第一责任人亲自把关、亲自监督落实，严格按照相关政策、制度依据办事，杜绝出现类似问题的发生。
